A.1.1 情報セキュリティの基本原則（CIA Triad）
機密性（Confidentiality）の確保
- 重要データの分類と取り扱いルールが明文化されている
- アクセス権限が最小権限原則に基づいて設定されている
- すべての重要データに適切な暗号化が適用されている
- データアクセスログが記録・監視されている
- データ漏洩検知システム（DLP）が導入されている
完全性（Integrity）の保証
- データのハッシュ値によるチェックサムが実装されている
- デジタル署名による改ざん検知機能がある
- バックアップデータの整合性検証が定期実行されている
- 変更管理プロセスが確立されている
- 監査ログの改ざん防止対策が実装されている
可用性（Availability）の維持
- システムの冗長化が適切に実装されている
- 自動フェイルオーバー機能が設定されている
- 定期的な可用性テストが実施されている
- 災害復旧計画（BCP/DRP）が整備されている
- システム監視とアラート機能が24時間稼働している
A.1.2 リスク管理
リスク評価
- 資産台帳が最新状態で管理されている
- 脅威分析が定期的に実施されている
- 脆弱性評価が継続的に行われている
- リスクの定量化と優先順位付けができている
- リスク受容基準が明確に定義されている
リスク対策
- 高リスク項目に対する対策が実装されている
- リスク軽減策の効果が測定されている
- 残存リスクが適切に管理されている
- リスク移転（保険等）が検討されている
- リスク評価の見直しサイクルが確立されている
A.2 ネットワークセキュリティチェックリスト
A.2.1 ファイアウォール設計・運用
設計原則
- デフォルト拒否ポリシーが適用されている
- 最小権限原則に基づくルール設計がされている
- ネットワークセグメンテーションが適切に実装されている
- DMZが正しく設定されている
- 内部ネットワークの分離が実装されている
運用管理
- ファイアウォールルールが定期的に見直されている
- 未使用ルールの削除が実施されている
- ログ監視が継続的に行われている
- アラートの適切な設定がされている
- 設定変更の承認プロセスが確立されている
A.2.2 VPN・リモートアクセス
接続セキュリティ
- 強固な暗号化プロトコル（IPsec、SSL/TLS）が使用されている
- 多要素認証（MFA）が必須化されている
- 証明書ベース認証が実装されている
- 接続ログが適切に記録されている
- 異常な接続パターンの検知機能がある
アクセス制御
- ユーザー・デバイス認証が適切に実装されている
- アクセス可能リソースが最小限に制限されている
- セッション管理が適切に行われている
- 接続時間制限が設定されている
- 定期的なアクセス権見直しが実施されている
A.2.3 ネットワーク監視
侵入検知・防止
- IDS/IPSが適切に配置されている
- シグネチャが最新状態に保たれている
- 異常トラフィックの検知ルールが設定されている
- リアルタイム監視体制が確立されている
- インシデント対応手順が明文化されている
ログ管理
- ネットワーク機器のログが一元管理されている
- ログの長期保存が適切に実施されている
- ログの改ざん防止対策が実装されている
- 自動ログ分析機能が稼働している
- 重要イベントのアラート機能がある
A.3 サーバー・OSセキュリティチェックリスト
A.3.1 OS Hardening
基本設定
- 不要なサービスが停止・削除されている
- 最新のセキュリティパッチが適用されている
- 強固なパスワードポリシーが設定されている
- アカウントロックアウト機能が有効化されている
- デフォルトアカウントが無効化・削除されている
ファイルシステム
- 適切なファイル権限が設定されている
- 重要ディレクトリのアクセス制御が実装されている
- ファイル整合性監視（FIM）が稼働している
- 自動バックアップが設定されている
- 暗号化ファイルシステムが使用されている
A.3.2 アクセス制御・特権管理
ユーザー管理
- 最小権限原則が適用されている
- 定期的なアクセス権見直しが実施されている
- 不要アカウントが削除されている
- 共有アカウントが適切に管理されている
- ユーザー行動監視が実装されている
特権アカウント管理
- 管理者アカウントが適切に保護されている
- sudo/runas使用が適切に制限されている
- 特権昇格の監視が実装されている
- 緊急アクセス手順が確立されている
- 特権アクセスの記録・監査が実施されている
A.3.3 パッチ管理
パッチ適用プロセス
- 脆弱性情報の継続的な収集が実施されている
- リスクベースの優先順位付けがされている
- テスト環境での事前検証が実施されている
- 段階的な本番適用が実施されている
- ロールバック手順が準備されている
管理体制
- パッチ適用スケジュールが明確化されている
- 緊急パッチ対応手順が確立されている
- 適用状況の一元管理がされている
- コンプライアンス要件への対応がされている
- ベンダーサポート期間が管理されている
A.4 クラウドセキュリティチェックリスト
A.4.1 責任共有モデル
責任範囲の理解
- CSPと利用者の責任範囲が明文化されている
- サービスモデル（IaaS/PaaS/SaaS）別の責任が理解されている
- セキュリティ設定の責任者が明確化されている
- コンプライアンス要件の対応分担が確定している
- インシデント対応の役割分担が明確化されている
設定管理
- クラウドリソースの設定がコード化されている
- セキュリティベースラインが適用されている
- 設定ドリフトの検知・修正が自動化されている
- 変更管理プロセスが確立されている
- 監査可能な設定履歴が保持されている
A.4.2 IAM（Identity and Access Management）
アクセス管理
- 最小権限原則が適用されている
- 多要素認証（MFA）が必須化されている
- ロールベースアクセス制御（RBAC）が実装されている
- 定期的なアクセス権見直しが実施されている
- 異常アクセスの検知・対応が自動化されている
フェデレーション
- シングルサインオン（SSO）が実装されている
- オンプレミスIDとの統合が適切に実施されている
- 条件付きアクセスが設定されている
- セッション管理が適切に実装されている
- アイデンティティガバナンスが確立されている
A.4.3 データ保護
暗号化
- 保存時暗号化（Encryption at Rest）が実装されている
- 転送時暗号化（Encryption in Transit）が実装されている
- 使用時暗号化（Encryption in Use）が実装されている
- キー管理システム（KMS）が適切に運用されている
- 暗号化キーのローテーションが実施されている
データガバナンス
- データ分類が適切に実施されている
- データ損失防止（DLP）が実装されている
- データ所在地管理が実施されている
- データライフサイクル管理が確立されている
- 法的要件（GDPR等）への対応がされている
A.5 コンテナ・Kubernetesセキュリティチェックリスト
A.5.1 コンテナセキュリティ
イメージセキュリティ
- ベースイメージの脆弱性スキャンが実施されている
- 信頼できるレジストリからのイメージ使用がされている
- イメージ署名検証が実装されている
- 最小権限でのコンテナ実行がされている
- 不要なパッケージが削除されている
ランタイムセキュリティ
- コンテナの実行時監視が実装されている
- 異常な動作の検知・対応が自動化されている
- ネットワークセグメンテーションが実装されている
- リソース制限が適切に設定されている
- セキュリティポリシーが適用されている
A.5.2 Kubernetesセキュリティ
クラスター設定
- RBACが適切に設定されている
- ネットワークポリシーが実装されている
- Pod Security Standardsが適用されている
- Admission Controllerが設定されている
- APIサーバーのセキュリティ設定が適切である
ワークロード保護
- Service Meshによる通信暗号化が実装されている
- シークレット管理が適切に実施されている
- イメージプルポリシーが設定されている
- リソース制限が適切に設定されている
- セキュリティコンテキストが適用されている
A.6 セキュリティ運用チェックリスト
A.6.1 SOC（Security Operations Center）
監視体制
- 24時間365日の監視体制が確立されている
- SIEM（Security Information and Event Management）が導入されている
- SOARによる自動対応が実装されている
- 脅威インテリジェンスが活用されている
- インシデント対応手順が明文化されている
分析能力
- ログの相関分析が実装されている
- 異常検知の機械学習モデルが稼働している
- ユーザー行動分析（UBA）が実装されている
- 脅威ハンティングが定期実施されている
- 誤検知の継続的な改善がされている
A.6.2 インシデント対応
準備体制
- インシデント対応チーム（IRT）が編成されている
- 対応手順書が整備・更新されている
- 連絡体制が明確化されている
- 外部連携先との契約が締結されている
- 定期的な対応訓練が実施されている
対応プロセス
- インシデント分類・優先順位付けルールがある
- 迅速な初期対応体制が確立されている
- 証拠保全手順が確立されている
- ステークホルダー通知プロセスがある
- 事後分析・改善プロセスが確立されている
A.6.3 継続的改善
セキュリティ評価
- 定期的な脆弱性評価が実施されている
- ペネトレーションテストが実施されている
- セキュリティ成熟度評価が実施されている
- 第三者監査が定期実施されている
- ベンチマーク比較が実施されている
改善サイクル
- セキュリティメトリクスが定義・測定されている
- KPI/KRIに基づく継続的改善がされている
- 脅威情報に基づく対策更新がされている
- 教育・訓練プログラムが継続実施されている
- セキュリティ文化の醸成活動が実施されている
A.7 コンプライアンス・法的要件チェックリスト
A.7.1 法的・規制要件
基本法令
- 個人情報保護法への対応がされている
- 不正競争防止法への対応がされている
- サイバーセキュリティ基本法への対応がされている
- 業界固有の規制要件への対応がされている
- 国際的な規制（GDPR等）への対応がされている
契約・約款
- SLA（Service Level Agreement）が適切に設定されている
- データ処理委託契約が適切に締結されている
- 機密保持契約（NDA）が適切に管理されている
- サイバー保険が適切に加入されている
- ベンダー管理が適切に実施されている
A.7.2 認証・監査
セキュリティ認証
- ISO27001認証の取得・維持がされている
- 業界固有認証（PCI DSS等）の取得・維持がされている
- クラウドセキュリティ認証（SOC2等）の確認がされている
- プライバシー認証の取得・維持がされている
- 継続的な認証維持活動が実施されている
監査対応
- 内部監査体制が確立されている
- 外部監査への対応体制がある
- 監査証跡の適切な保管がされている
- 監査指摘事項の改善が実施されている
- 監査コストの最適化がされている
A.8 実装優先度別チェックリスト
A.8.1 即座実装項目（High Priority）
セキュリティ基礎
- デフォルトパスワードの変更
- 不要サービスの停止
- 最新パッチの適用
- ファイアウォールの基本設定
- ログ設定の有効化
アクセス制御
- 管理者アカウントの最小化
- 多要素認証の有効化
- 不要アカウントの削除
- パスワードポリシーの設定
- 特権アクセスの制限
A.8.2 短期実装項目（Medium Priority）
監視・検知
- セキュリティログの一元管理
- 異常検知システムの導入
- 脆弱性スキャナーの導入
- バックアップシステムの強化
- インシデント対応手順の策定
プロセス改善
- 変更管理プロセスの確立
- セキュリティ教育の実施
- 定期的なセキュリティ評価
- 外部脅威情報の活用
- ベンダー管理の強化
A.8.3 中長期実装項目（Low Priority）
高度なセキュリティ
- ゼロトラストアーキテクチャの導入
- AI/MLベースの脅威検知
- 自動化されたインシデント対応
- 高度な暗号化技術の導入
- セキュリティオーケストレーション
組織・文化
- セキュリティ文化の醸成
- 継続的なスキル向上
- 業界コミュニティとの連携
- イノベーションとセキュリティの両立
- 戦略的セキュリティ投資
チェックリスト活用方法
段階的実装アプローチ
- 現状評価: 上記チェックリストを用いて現在のセキュリティレベルを評価
- ギャップ分析: 理想的なセキュリティレベルとの差異を特定
- 優先順位付け: リスクレベルと実装容易性に基づく優先順位の決定
- 実装計画: 段階的な実装計画の策定と実行
- 継続改善: 定期的な見直しと継続的な改善の実施
組織規模別の活用指針
小規模組織（～50名）
- 基礎セキュリティチェックリストから開始
- クラウドサービスの活用により効率的なセキュリティ実装
- 外部専門サービスの積極的な活用
中規模組織（50～500名）
- 包括的なセキュリティチェックリストの段階的実装
- 内製と外部サービスのバランスの取れた活用
- 専門チームの育成と体制構築
大規模組織（500名以上）
- 全チェックリストの体系的な実装
- 高度なセキュリティ技術の導入
- セキュリティセンターオブエクセレンスの構築
このチェックリストを定期的に見直し、組織の成長と脅威環境の変化に応じて更新することで、継続的なセキュリティレベルの向上を実現してください。